兰州新区第四幼儿园2026年单位预算公开情况说明-z6尊龙旗舰厅

兰州新区第四幼儿园

2026年单位预算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 兰州新区第四幼儿园基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年兰州新区第四幼儿园预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年兰州新区第四幼儿园预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，坚持保育与教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的启蒙教育，促进幼儿身心和谐健康发展。

　　2.落实普惠性学前教育政策，规范办园行为，合理控制办园规模，保障农村适龄幼儿就近接受普惠性学前教育。

　　3.制定幼儿园年度工作计划、规章制度并组织实施，做好幼儿保育、教育、安全、卫生保健等日常管理工作。

　　4.负责幼儿园师资队伍建设，组织教师开展业务学习、教研活动与培训，提升教师专业素养和保教能力。

　　5.做好家园共育工作，与家长保持沟通协作，指导家庭教育，形成教育合力。

　　6.管理幼儿园国有资产，合理使用财政资金，规范财务收支，保障幼儿园正常运转与可持续发展。

　　7.完成上级教育主管部门交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我园为独立核算的公办幼儿园，无内设机构

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位无参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位无直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年单位收支总预算504.23万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入559.24万元；支出包括：教育支出464万元、社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出20万元、住房保障支出24.82万元、其他支出0.05万元。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算559.24万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入559.24万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算559.24万元单位预算公开表3。包括：教育支出464万元、社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出20万元、住房保障支出24.82万元、其他支出0.05万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出559.24万元，包括：教育支出464万元、社会保障和就业支出50.37万元、卫生健康支出20万元、住房保障支出24.82万元、其他支出0.05万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出559.24万元，比2025年预算增加559.24万元，增长100%，增长的主要原因是本单位2026年是新成立的预算单位，职工正常晋升薪级工资，绩效工资较上年有所增长。

　　其中：人员经费支出472.91万元，主要包括：基本工资110.41万元、津贴补贴45.52万元、绩效工资67.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.94万元、职工基本医疗保险缴费18.18万元、公务员医疗补助缴费1.82万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金24.82万元。

　　公用经费支出0万元，我单位未安排公用经费。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算31.32万元，比，较2025年预算无增减变化。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费2个。

　　其他项目1个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（205类） 普通教育（02款）学前教育（01项）2026 年预算数为464万元，比 2025年预算增加 464万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2026 年预算数为0万元， 比 2025 年预算增加0万元，主要原因本单位无离退休人员。

　　3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为31.94万元，比2025年预算增加31.94万元,主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　4.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.8万元，比2025年预算增加1.8万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024 年预算数为18.18万元， 比2025年预算增加18.18万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024 年预算数为1.82万元，比2025年预算增加1.82万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为24.82万元，比2025年预算增加 24.82万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2025年预算无增减变化。

　　1.因公出国（境）费用0万元，，较2025年预算无增减变化。

　　2.公务接待费0万元，，较2025年预算无增减变化。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无增减变化。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，，较2025年预算无增减变化，主要原因是幼儿园的培训费由兰州新区教育与卫生健康委员会统一预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，，较2025年预算无增减变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，，较2025年预算无增减变化。主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，0单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为1576.5万元。其中：办公用房3003平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约6万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2026年非税收入55.01万元。

　　（三）重点项目情况

　　单位2026年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　本单位为2026年新增预算单位，2025年度尚未纳入新区部门预算管理，未独立编报预算，因此2025年度未开展预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评及结果应用等相关工作。按照相关要求，我单位将从2026年起，在预算编制、执行、决算和监督全过程全面引入绩效管理，规范开展绩效目标设定、绩效监控、绩效自评及结果应用等工作，确保财政资金使用效益。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，公用经费项目支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标11个、三级指标18个；暖气费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标11个。学前教育减免保教费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　6、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　18、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　22、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　23、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　24、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　25、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　26、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　27、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　28、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　29、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　30、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　31、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　32、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　33、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　34、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　35、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　36、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　37、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　38、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　39、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　40、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　41、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　42、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　43、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　44、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　45、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　58、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

　　59、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

　　60、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

　　2026年2月24日

　　兰州新区第四幼儿园

　　附件：1.兰州新区第四幼儿园单位2026年部门预算公开表

　　4.兰州新区第四幼儿园单位2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表