兰州新区西岔镇中心幼儿园2026年单位预算公开情况说明-z6尊龙旗舰厅

兰州新区西岔镇中心幼儿园

2026年单位预算公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2026年预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2026年预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，坚持保育与教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施德、智、体、美、劳全面发展的启蒙教育，促进幼儿身心和谐健康发展。

　　2.落实普惠性学前教育政策，规范办园行为，合理控制办园规模，保障农村适龄幼儿就近接受普惠性学前教育。

　　3.制定幼儿园年度工作计划、规章制度并组织实施，做好幼儿保育、教育、安全、卫生保健等日常管理工作。

　　4.负责幼儿园师资队伍建设，组织教师开展业务学习、教研活动与培训，提升教师专业素养和保教能力。

　　5.做好家园共育工作，与家长保持沟通协作，指导家庭教育，形成教育合力。

　　6.管理幼儿园国有资产，合理使用财政资金，规范财务收支，保障幼儿园正常运转与可持续发展。

　　7.完成上级教育主管部门交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　我园隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）,属财政全额拨款的事业单位。兰州新区西岔镇中心幼儿园现有在职人数11人，其中事业编制人数6人，聘用制教师5人，在职实有人数11人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　根据编制部门批复的“三定”方案，本单位无参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　我园隶属于兰州新区教育和卫生健康委员会（疾病和预防控制局）,本单位无直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2026年单位收支总预算248.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入248.87万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出206.62万元、社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出11.48万元、交通运输支出0万元、住房保障支出12.26万元、其他支出0万元。

　　（一）收入预算

　　2026年收入预算248.87万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入248.87万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　其他收入0万元，占0%

　　（二）支出预算

　　2026年支出预算248.87万元（详见单位预算公开表3）。包括：教育支出206.62万元、社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出12.26万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　四、一般公共预算情况

　　2026年一般公共预算支出248.87万元，包括：教育支出206.62万元、社会保障和就业支出18.51万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出12.26万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2026年基本支出248.87万元，比2025年预算增加248.87万元，增长100%，增长的主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　其中：人员经费支出234.18万元，主要包括：基本工资57.74万元、津贴补贴13.42万元、绩效工资27.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元、职工基本医疗保险缴费8.61万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金12.26万元、退休费5.06万元、生活补助78.21万元。

　　公用经费支出0万元。

　　（二）项目支出

　　2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算8.53万元，比2025年预算增加8.53万元，增长0%。增长的主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.教育支出（205类） 普通教育（02款）学前教育（01项）2026 年预算数为206.62万元，比 2025年预算增加206.62万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为15.85万元，比2025年预算增加15.85万元,主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　3.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为0.89万元，比2025年预算增加0.89万元，主要原因是根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2026年预算数为8.61万元， 比2025年预算增加8.61万元，主要原因根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为2.87万元，比2025年预算增加2.87万元，主要原因根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为12.26万元，比2025年预算增加 12.26万元，主要原因根据办学模式调整，2026年为新增预算单位。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元。

　　2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加0万元。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4.培训费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，主要原因是幼儿园的培训费由兰州新区教育与卫生健康委员会统一预算。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0 %。主要原因本单位为2026年新成立预算单位。

　　七、政府采购安排情况

　　2026年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，0单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为111.43万元。房屋和构筑物小计110.21万元。其中：办公用房 776平方米，价值110.21万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2026年本单位涉及非税收入，2026年计划征收6.16万元，其中公办幼儿园保教费6.11万元，利息收入0.05万元。

　　（三）重点项目情况

　　单位2026年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　根据办学模式调整，2026年为新增预算单位，2025年未开展预算绩效管理工作。

　　（二）2026年绩效目标编制情况

　　2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　16.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　20.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

　　21.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　22.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　23.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　24.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　25.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　26.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　27.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　28.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

　　29.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　30.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　31.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　32.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　33.商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

　　34.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　35.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　36.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　37.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　38.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　39.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　40.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　41.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　42.商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　43.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　44.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　45.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　46.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　2026年2月24日

　　附件：1.兰州新区西岔镇中心幼儿园单位2026年部门预算公开表

　　2.兰州新区西岔镇中心幼儿园单位2026年部门整体支出绩效目标及预算项目支出绩效目标表