兰州新区实验幼儿园2023年度部门预算公开说明-z6尊龙旗舰厅

　　一、部门职责

　　兰州新区实验幼儿园主要职能：

　　一是依据国家教育法律法规指导全园教育工作，加强对全园工作的监督、指导和服务。

　　二是遵循教育规律，坚持教育方针，坚定不移地推进素质教育，办有温度的教育，促进和谐、和勉的幼儿园氛围，加强教师队伍建设，提升办园品质。

　　二、机构设置及人员编制情况

　　1.机构设置情况

　　兰州新区实验幼儿园是一所直属于兰州新区教育体育局的公办幼儿园，下辖13个公办幼儿园：兰州新区实验幼儿园、兰州新区第一幼儿园、兰州新区第二幼儿园、兰州新区第三幼儿园、兰州新区第四幼儿园、兰州新区第五幼儿园、兰州新区第六幼儿园、兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、兰州新区秦川镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇中心幼儿园、兰州新区西岔镇团庄幼儿园、兰州新区西岔镇铧尖幼儿园。属全额拨款事业单位，独立核算部门1个。

　　2.人员设置情况

　　2022年末在编人员有48人，聘用人员236人，共284人；在校学生3024人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本部门2023年预算共安排资金5834.41万元，较上年增加507.78万元。

　　（一）基本支出 

　　1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出5467.48万元，其中：在职人员基本工资224.66万元；津贴补贴58.38万元；奖金249.64万元；事业绩效122.8万元；职工基本医疗保险缴费31.28万元；公务员医疗补助缴费19.86万元；机关事业部门基本养老保险缴费59.94万元；工伤保险缴费1.5万元；失业保险缴费2.63万元；住房公积金 214.02万元；聘用人员基本工资1408.87万元；聘用人员保险372.53万元；聘用人员取暖费117.41万元；班主任津贴63.6万元；生活补助2514.52万元，离退休费5.84万元。

　　2.公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出168.55万元，其中：集中供暖学校取暖费123.96万元；福利费44.59万元。

　　3.增减变动说明。本年度工资福利支出增加：主要是奖金的支出增加，对个人和家庭的补助支出增大是绩效工资调整，商品和服务支出减少原因是2023年预算对2022年项目集中供暖学校取暖费调整为商品和服务支出，对学校公用经费调整为项目。

　　（二）项目支出

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　2023年共安排项目支出198.38万元。较上年增加73.95万元，变化的主要原因是本年预算将学校公用经费列入项目支出。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2023年部门特定目标类项目支出198.38万元（学校公用经费）。

　　（2）项目分级情况：2023年项目支出中本级支出198.38万元。

　　3.转移支付安排情况

　　本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　4.政府性基金安排情况

　　本部门2023年政府性基金支出0万元。

　　5.国有资本经营预算安排情况

　　本部门2023年国有资本经营预算支出0万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年“三公”经费 0万元。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　2023年我部门未有机关运行经费预算。

　　五、政府采购预算情况说明

　　2023年政府采购预算总额25.29万元，其中：便携式计算机1台0.7万元，台式计算机3台1.5万元，复印纸250箱5万元，a4黑白打印机2台0.24万元，碎纸机3台0.3万元，硒鼓、粉盒390个17.55万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末我部门固定资产净值391.58万元，其中：通用设备60.78万元，专用设备107.65万元，图书12.42万元，家具、装具等为210.73万元。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我部门根据绩效编制要求，加强组织领导，做好绩效目标申报工作，切实履行部门绩效管理主体责任，完善内部工作机制，加强沟通协调，组织好幼儿园绩效目标的编制申报工作。

　　2.绩效目标管理方面：

　　我部门编制科学设定切实可行的绩效目标，确保绩效目标合法合规，支出严格按厉行节约、量入为出的原则，做到收支平衡，牢固树立过紧日子的思想，不断提升绩效目标质量。

　　3.绩效运行监控方面：

　　通过绩效运行监控，深入分析预算执行进度、目标执行偏差，项目实施内容、资金支出方向是否与绩效目标一致，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：

　　通过开展绩效评价，对学校项目支出实施效果和资金效益进行评价，强化支出责任，优化资源配置，加强财政资金全方位监督管理。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　幼儿园高度重视，精心组织实施，明确专人负责，提高工作效率，在绩效评价过程中实事求是，全面准确地反映绩效水平和预期目标实现程度。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

　　2023年纳入我部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金198.38万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出198.38万元。

　　八、专业性名词解释

　　1.财政拨款：指新区财政当年拨付的资金。

　　2.因公出国（境）费：指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3.公务用车购置及运行费：指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4.公务接待费：指部门按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：

　　兰州新区实验幼儿园

　　2023年2月23日