兰州新区监察工作委员会2023年度部门预算情况说明-z6尊龙旗舰厅

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将兰州新区监察工作委员会2023年度部门预算情况予以公开，接受公众监督。

　　一、部门职责

　　中共兰州新区纪律检查工作委员会和兰州新区监察工作委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察职责，开展党风廉政建设和反腐败工作。

　　二、机构设置及人员设置情况

　　兰州新区纪工委监工委（巡察办）机关现有内设机构12个,包括办公室、党风政风监督与宣传教育室、信访与纪检监察干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、巡察办。

　　2023年末委机关共有干部56名，其中在编54名，聘用2名。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本单位2023年预算共安排资金1764.34万元（详见部门预算公开表），其中一般公共预算1764.34万元，政府性基金预算0万元。比上年增加334.84万元，增长23.42%，增长的主要原因是人员经费及公用经费预算增加307.84万元，增长24.21%，项目资金预算增加27万元，增长17.09%。

　　（一）基本支出预算安排情况

　　1、人员经费。本部门2023年预算共安排人员经费1464.23万元，其中：工资类1276.76万元，职工保险132.75万元，住房公积金54.72万元。

　　2、公用经费。本部门2023年预算共安排公用经费115.11万元，其中：办公费8.25万元，印刷费2.75万元，邮电费10.45万元，差旅费24.75万元，培训费3.46万元，公务接待费1.55万元，福利费9.88万元，其他交通费54.02万元。

　　3、增减变动说明。本部门2023年基本支出预算1579.34万元，较上年增加307.84万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　（二）项目支出预算安排情况

　　1、项目支出预算安排。本部门2023年预算共安排项目资金185万元：其中纪检监察专项经费50万元，办案专项经费50万元，巡察工作经费15万元，档案整理经费20万元，车辆租赁费40万元，会议经费10万元。

　　2、增减变动情况。2023年项目资金预算安排较上年增加27万元，增长17.09%，主要原因是本年度增加了车辆租赁费及会议费专项资金安排。

　　3、项目分类分级情况。本部门2023年项目预算185万元，全部为运转类项目，均为本级支出。

　　（三）三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本部门“三公”经费支出预算1.55万元，较上年减少25.95万元，其中公务接待费减少1.45万元，公务用车运行维护费减少24.5万元，主要原因是我委目前无自有车辆，所有办案车辆均为租赁性质，相关费用从其他交通费列支。本级“三公”经费支出1.55万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用预算0万元，与2022年预算一致。

　　2.公务接待费预算1.55万元，上年度公务接待费预算为3万元，比上年度减少1.45万元，同比降低48.3%。

　　3.公务用车购置费预算0万元，与2022年一致。

　　4.公务用车运行费预算0万元，比上年度减少24.5万元，降低100%，主要原因是我委目前无自有车辆，所有办案车辆均为租赁性质，相关费用从其他交通费列支。

　　四、一般公共预算情况

　　2023年一般公共预算支出1764.34万元，比2022年预算增加334.84万元，增长23.42%，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出

　　2023年一般公共预算拨款基本支出预算1579.34万元，较上年增加307.84万元，变化的主要原因是工资变动带动养老保险、医疗保险缴费基数上浮，工资福利支出增加。

　　（二）项目支出2023年一般公共预算拨款项目支出预算185万元，较上年增加27万元，增长17.09%，主要原因是本年度增加了车辆租赁费及会议费专项资金安排。

　　五、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　2023年度，我委机关运行经费预算安排115.12万元，其中：办公费8.25万元，印刷费2.75万元，邮电费10.45万元，差旅费24.75万元，培训费3.46万元，公务接待费1.55万元，福利费9.88万元，其他交通费54.02万元。

　　增减变动说明：2023年度预算安排我委的机关运行经费比2022年度减少13.1万元，主要原因是严格落实过紧日子的相关要求，公务接待费、差旅费减少等各项费用均有减少。

　　六、政府采购预算情况说明

　　2023年本部门政府采购预算总额14.94万元，比2022年增加11.94万元。其中：政府采购货物预算14.94万元。

　　七、国有资产占用说明

　　2022年末固定资产金额为273.96万元。其中：办公设备256.57万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）17.39万元。本部门无自有车辆。

　　八、预算绩效管理情况

　　2023年我单位将认真贯彻中央、省、市、新区有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

　　预算编制过程中，我委专门对预算项目、金额、必要性进行了认真审查，对项目支出进行了绩效目标设定。绩效评价结果为预算合理，内容真实，符合我单位工作实际。下一步，我委将提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行。

　　(一）预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：我委按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。

　　2.绩效目标管理方面：全年预算由委办公室按照当年工作安排组织上报，各科室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：全年预算执行情况由办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并报财政部门审核通过。5.绩效结果反馈与应用方面：在2023年预算执行过程中，我委将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。

　　（二）项目支出绩效目标情况

　　本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金185万元，本部门所有项目支出纳入绩效目标管理，设定了详细可行的绩效目标，资金支付计划等，确保财政资金安全有效。

　　九、其他需要说明内容

　　1.培训费预算3.46万元，比上年度增加3.46万元，原因是上级安排的网络培训增加。

　　2.2023年本部门预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

　　3.2023年本部门预算无非税收入。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入，指由财政拨款形成的收入。

　　2.一般公共服务支出，指政府提供一般公共服务的支出。

　　3.社会保障和就业支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5.财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出，指政府用于住房方面的支出。

　　8.基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　9.项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　11.商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

　　12.对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　13.“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件1：

　　附件2：

　　附件3：