皋兰县上川镇人民政府2025年单位预算公开情况说明-z6尊龙旗舰厅

　　目    录

　　第一部分  单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　1.宣传和贯彻执行党和国家各项方针政策;贯彻执行上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议、决定;贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议以及上级政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议;坚持依法行政,推进民主政治,加强基层政权建设。

　　2.落实基层管党治党工作责任制,统筹推进党的建设工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性;加强党员队伍的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设;做好党员教育、管理和发展工作,改善党员队伍结构,提高党员素质;加强党对意识形态、统一战线工作的领导,加强宣传思想、精神文明建设;加强人民武装、民族宗教工作;指导工会、共責团、妇联等群团工作。

　　3.制定本行政区城内经济社会发展规划和年度计划并组织实施;管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作,讨论和决定本镇经济建设、政治建设,文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设中的重大间題;做好农业、农村、农民工作,实施和美乡村建设,推进乡村振兴。

　　4.规范经济管理,引导和扶持各类经济组织发展,组织指导经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全杜会化服务体系,完善产业支持保护体体系,推进产业现代化，积极维护社会经济秩序,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问題;指导农村经济发展,发展壮大村级集休经济,增加村(居)民收入,不断提高人民生活水平。

　　5.做好社会管理,组织领导和综合协调辖区内人口管理、|市场监督管理、文明创建等综合性杜会管理工作;推进网格化服务管理;保障妇女儿、退役军人合法权益;动员辖区内各类单位、杜会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任。

　　6.加强综合治理,建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解社会矛盾;强化民主法治宣传教育,畅通诉求渠道,处理群体性突发事件,维护社会秩序和杜会稳定;完善党领导下的基层社会治理体系,做好组织群众、宣传群众,凝聚群众、股务群众等工作,指导村(居)民自治,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治功能和整体水平。

　　7.强化公共服务,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业,杜会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转等领城相关政策;丰富群众文化生活,促进乡风文明;加强公共设施建设;制定公共服务事项目录清单,完善公共服务体系。

　　8.负责公共安全和安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作,负责组织抢险救灾、灾后救助,及时上报和处置重大社情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

　　9.全面落实权责清单和职责准入制度,做好权责事项承接;依法依规承担下放的经济杜会管理权限和行政执法事项;按照管理权限,加强对县直部门派驻机构及人员的管理,整台基层一线执法力量,以镇名义开展执法工作,并组织开展群众监督和社会监督。

　　10.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;做好人才服务和引进工作。

　　11.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规賦子的职权。

　　12.承办兰州新区项目建设中心交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一）机关内设机构

　　上川镇人民政府机构内设党委、政府、党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）；事业单位内设农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）、应急救援中心、综合执法队三中心一大队，属财政全额拨款事业单位。

　　2024年末人员编制67人，实有行政在职17人，事业人员41人，工勤2人，大集体人员1人，县招聘1人；退休12人，遗属人员10人，精简下放人员1人，临时聘用人员15人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算2742.25万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算2742.25万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

　　一般公共预算收入2742.25万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转收入0万元，占0%；

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算2742.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1625万元，占59.26%；项目支出1117.25万元，占40.74%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出2742.25万元，包括：一般公共服务支出1217.97万元、社会保障和就业支出78.2万元、卫生健康支出132.5万元、城乡社区支出365.3万元、农林水支出824.81万元、交通运输支出15万、住房保障支出48.13万元、灾害防治及应急管理支出60.34万元、其他支出0万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1625万元，比2024年预算增加25.8万元，增长1.61%，增长的主要原因是正常晋升及基本工资增资后人员工资增加，相应的养老保险、医疗保险等保险缴费基数上涨。

　　其中：人员经费支出1323.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

　　公用经费支出301.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出1117.25万元，比2024年预算减少1406.78万元，下降55.74%，下降的主要原因是2025年预算减少了兰州新区201线和景中高速上川段环境综合整治项目预算资金。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费1个，2025年上川镇村级办公经费及村干部补助356.6万元；

　　其他项目6个，主要是2025年上川镇交管站“两站一室”工作经费15万元；2025年上川镇网格员补助15万元；2025年上川镇村干部体检费2.85万元；2025年上川镇农村环境综合整治项目315万元；兰州新区201线和景中高速上川段环境综合整治项目400万元；2025年上川镇档案室建设项目12.80万元。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）2025年预算数为1162.66万元，比2024年预算增加101.3万元，主要原因是单位行政人员工资正常晋升等；本年度预算公用经费按行政单位总体预算，未按部门分列公用经费，单位行政运行科目总预算数增加。

　　2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为17.85万元， 比2024年预算减少32.15万元，主要原因是本年度一般行政管理事务科目下预算项目减少，“两站一室”工作经费项目调整到交通运输类支出。

　　3.一般公共服务（类） 财政事务（款） 事业运行（项）2025年预算数为24.66万元，比2024年预算减少21.49万元，主要原因是本年度预算公用经费按行政单位总体预算，未按部门分列公用经费，部门运行总预算数减少；部门人员调整减少。

　　4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为12.8万元， 2024年该项无预算，12.8万元为本年新增的档案室建设项目。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为11.23万元，比2024年预算增加4.88万元，主要原因是新增退休人员。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为64.18万元，比2024年预算减少2.01万元，主要原因是预算人员减少，养老保险支出减少。

　　7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.8万元，比 2024年预算减少0.07万元，主要原因是单位有人员调动、在职死亡等，单位预算人员减少，其他社会保障和就业支出减少。

　　8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算数为81.28万元， 比2024年预算减少16.99万元，主要原因是本年度预算公用经费按行政单位总体预算，未按部门分列公用经费，部门运行总预算数减少；部门人员调整减少。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为33.49万元，比2024年预算减少1.05万元，主要原因是单位有人员调动、在职死亡等，预算人员减少，单位医疗支出减少。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为17.73万元， 比2024年预算减少4.32万元，主要原因是单位有人员调动、在职死亡等，预算人员减少，公务员医疗补助支出减少。

　　11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算数为50.3万元，比2024年预算减少10.26万元，主要原因是本年度预算公用经费按行政单位总体预算，未按部门分列公用经费，部门运行总预算数减少。

　　12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为315万元，2024年预算将农村环境整治项目315万元支出列入农林水支出科目，本年度调整支出科目为城乡社区环境卫生支出。

　　13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为68.21万元， 比2024年预算减少15.03万元，主要原因是本年度预算公用经费按行政单位总体预算，未按部门分列公用经费，部门运行总预算数减少。

　　14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为400万元， 比2024年预算减少1717.63万元，主要原因是2024年度201线上川段环境综合整治项目和兰州新区景中高速上川段环境综合整治项目，资金已支付总预算的70%，本年度预算资金400万元；2025年将农村环境整治项目315万元调整科目为城乡社区环境卫生。

　　15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为356.6万元，比2024年增加0.2万元，主要原因是村社干部任期内有辞职等调整变动，2025年预算以2024年9月在职人员为准，与上年度预算存在差异。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为48.13万元，比2024年预算减少1.51万元，主要原因是单位有人员调动、在职死亡等预算人员减少，住房公积金支出减少。

　　17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为60.34万元，比2024年预算增加23.21万元，主要原因是本年度部门人员调整，应急救援中心人员增加，预算人员经费增加。

　　18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为15万元，15万元为“两站一室”工作经费项目，2024年将该项目预算在一般公共服务科目下，本年度对该项目支出科目进行调整为交通运输类支出。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0万元，与2024年预算相比减少10.5万元。

　　1．因公出国（境）费用0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无因公出国（境）费用预算。

　　2．公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是单位无公务接待费预算。

　　3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算减少10.5万元，主要原因是2024年已将单位车辆2辆报废，1辆划转，2025年单位无自有车辆。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费4万元，与上年预算减少0.12万元，主要原因是培训费按照人员预算，2025年度预算人员减少。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费5万元，与2024年预算持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费565.45万元，比2024年预算增加302.94万元，增长115.4%，增长的主要原因是本年度功能科目调整，将项目支出中村级办公经费、农村人居环境整治、村干部体检费、交管站“两站一室”工作经费、档案室建设等项目支出调整到机关运行经费中，机关运行经费增加。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.9万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为393.4万元。其中：办公用房655平方米，价值51.95万元。预算部门共有公务用车1辆，价值3.44万元。单价20万元以上的设备价值24.2万元。2025年拟采购固定资产约6.1万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　（二）非税收入情况

　　2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收3.8万元。其中，中央批准设立0个，省级批准设立2个，主要是其他一般罚没收入、利息收入，分别计划征收2万元、1.8万元。

　　（三）重点项目情况

　　2025年单位预算安排其他类项目6个，其中兰州新区201线上川段、景中高速上川段环境综合整治项目具体信息公开如下：项目名称：兰州新区201线上川段、景中高速上川段环境综合整治项目1.项目概况：201线项目建设内容包括对省道201线上川段沿线进行绿化、缓坡平整、环境整治、场地硬化、配套灌溉设施等。乔木绿化区杏树2700棵，乔木绿化区梨树2700棵，乔木绿化区桃树2700棵；新建泵房12平方米；对沿线村庄住宅及商户前场地进行硬化，硬化厚度20厘米,硬化面积12988平方米，项目建安费共计411.8万元。景中高速项目建设内容主要包括景中高速公路上川段沿线两侧绿化种植、场地平整、环境整治及景中高速黄茨滩出口绿化等。高速出口区域中高台两侧最低标高处设置主动排水渠73米；废弃沙坑治理面积约114300平方米；废弃沙坑边缘治理1260米；水塘周边整治约180米，削坡平整约46719平方米，拆除部分废旧厂房及大棚1项127200元，高速两侧树木栽植旱柳3182棵；高速两侧树木栽植河北杨3182棵；高速两侧地表整理配套工程114900平方米；场地平整236760平方米；垃圾清理25000㎡平方米；支渠两边整理2600米，项目建安费共计295.09万元；201线、景中高速上川段环境整治项目总预算2402.39万元，2024年预算已拨付1695.5万元，剩余资金706.89万元，2025年预算项目列资金400万元。2.立项依据：《关于兰州新区省道201线上川段环境综合整治项目实施方案的批复》（新经发审批〔2023〕71号）、《关于兰州新区景中高速上川段环境综合整治项目实施方案的批复》（新经发审批〔2023〕70号）3实施主体：皋兰县上川镇人民政府。4.实施周期：项目实施计划 2025年11月完成验收。5.实施计划：按实施方案安排施工进度。6.年度预算安排：2025年预算安排项目资金400万元。7.预期总体目标：通过城镇道路绿化的建设，改善城镇环境，促进城镇社会经济的可持续发展；通过道路绿地的建设，提高城市绿化覆盖率，改善人居环境；以生态建设为契机，以绿化隔离带为主体，以树木、建筑为框架，充实城镇道路的绿化资源，改善周边地区的生态环境，形成生态良好，环境整洁、可持续发展的人居环境。以道路绿化带的建设为契机，带动周边多元发展，体现上川镇的地域和文化特色。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2025年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标8个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为75%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进度缓慢，绩效目标值设定存在细化量化程度不高，主要原因是项目实施过程中部门协调沟通不畅导致项目进度缓慢，绩效目标值的设定还有待加强业务人员培训。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目实施进度缓慢，未完成预定项目的验收，主要是因为绿化项目错过施工季节导致未完成。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：施工缓慢未完成验收的项目，单位对部门负责人进行了内部通报，并就项目召开了相关人员的协调会，对存在的问题进行了分析，制定了相应的整改措施。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，部门整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为92.86%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加单位预算项目2个，增长率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标51个、三级指标73个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　21.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　24.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　25.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　26.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　27.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　28.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　29.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　30.工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　31.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　32.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　33.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　34.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　35.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　36.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　37.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　38.商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

　　39.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　40.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　41.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　42.商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　43.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　44.商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　45.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　46.商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　47.商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　48.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　49.商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　50.商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　51.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　52.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　53.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　54.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　55.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　56.对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　57.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。                

　　附件：1.上川镇人民政府2025年单位预算公开表

　　2.上川镇人民政府2025年单位整体支出绩效目标及预算项绩效目标表