兰州新区中川学区2023年度部门预算公开说明-z6尊龙旗舰厅

　　一、部门职责 

　　兰州新区中川学区主要职能：

　　一是依据国家教育法律法规指导全镇教育工作，加强对全镇各小学、幼儿园工作的监督、指导和服务。抓好学前教育及小学义务教育。

　　二是遵循教育规律，坚持依法治教，坚定不移地推进素质教育，认真开展好“质量兴校”活动，努力提高全镇小学教育教学质量。

　　二、机构及人员设置情况 

　　1.机构设置情况

　　2023年初共有机构数是1家，内设机构4个：办公室、安全办公室、教研办公室、财务室，其中全额预算单位为2家（小学1所，学区1所）。

　　2.人员设置情况

　　2022年末在职人员编制为275人，实有事业在职8人，退休9人，遗属26人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　2023年部门预算共安排资金231.87万元，基本支出为220.48万元，项目支出11.39万元。比2022年预算增加13.66万元，主要是增加了退休人员取暖费和在职人员奖金预算。

　　（一）基本支出220.48万元

　　1.人员经费。 

　　人员经费合计214.94万元，其中：在职人员工资83.8万元，遗属人员及民教退休人员工资8.45万元，退休人员取暖费5.77万元，奖金7.04万元，住房公积金9.29万元，其他社会保障缴费0.86万元，机关事业单位基本养老保险12.38万元，职工基本医疗保险6.46万元，公务员医疗补助6.46万元，新区绩效工资74.43万元。

　　2.公用经费。

　　公用经费支出预算5.54万元，其中：办公费2.8万元，取暖费0.8万元，福利费1.94万元。

　　3.增减变动说明

　　人员经费比2022年增加14.91万元，主要是增加了退休人员取暖费及在职人员奖金预算。 

　　公用经费比2022年减少12.64万元。主要将学校公用经费列入项目支出。 

　　（二）项目支出11.39万元

　　1.项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2023年安排项目支出：一般公共预算支出（学校公用经费）11.39万元，较上年增加11.39万元，变化的主要原因是本年预算将学校公用经费列入项目支出。

　　2.项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2023年部门特定目标类项目支出11.39万元（学校公用经费）。

　　（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出11.39万元。

　　3.转移支付安排情况

　　本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　4.政府性基金安排情况

　　本部门2023年政府性基金支出0万元。

　　5.国有资本经营预算安排情况

　　本部门2023年国有资本经营预算支出0万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年度本部门预算因公出国（境）费用0.00万元，较2022年预算数0.00万元，增长0.00%。

　　2023年度本部门预算公务车购置费0.00万元，较2022年预算数0.00万元，增长0.00%。

　　2023年度本部门预算公务接待费0.00万元，较2022年预算数0.00万元，增长0.00%。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　1.机关运行经费预算支出。

　　2023年度本部门机关运行经费预算0万元。

　　2.增减变动说明。

　　2023年度机关运行经费较上年预算数增加0万元。

　　五、政府采购预算情况说明 

　　1.具体分类说明

　　本年政府采购支出全部为项目支出，需采购0.4万元，其中：办公用品购置0.4万元。

　　2.增减变动说明

　　本年度政府采购与2022年相比无增减变化。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末固定资产金额7572.19万元，其中：办公用房　　29958平方米。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2022年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我部门按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。

　　2.绩效目标管理方面：

　　全年预算由办公室按照当年工作安排组织上报，各科室按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3.绩效运行监控方面：

　　全年预算执行情况由办公室按照当年工作安排实施情况进行绩效目标监控，确保资金支出的安全性与有效性。

　　4.绩效评价管理方面：

　　我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，组织会计、办公室等项目资金支出科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况说明

　　本部门纳入绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金11.39万元，主要的项目支出是学校公用经费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出11.39万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属2个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 

　　八、专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区中川学区

2023年2月22日

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