兰州新区公安局2023年部门预算公开说明-z6尊龙旗舰厅

　　一、部门职责

　　预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；掌握影响稳定、危害国内安全和治安稳定的情况，分析预测形势，制定对策并组织实施；负责辖区刑事案件、政治案件、经济案件的侦办，以及对治安案件的查处工作；组织集中行动，参与处置重大事件、严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件和重大治安案件；依法管理社会治安、户政、特种行业、出入境、外国人居留等工作；管理辖区道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，负责机动车辆和驾驶员管理工作；负责辖区的禁毒工作，严厉打击和查禁种植、吸、制、贩毒活动，监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作；指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作；负责公安信息网络和信息通信的管理，组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作；负责刑事拘留、提请逮捕案件的审核报批，检查监督辖区公安执法活动；承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

　　二、机构及人员设置情况

　　（一）机构设置情况

　　兰州新区公安局为财政全额拨款的行政单位，自2019年1月1日起，执行政府会计准则制度，属一级预算单位。内设机构有指挥中心（办公室）、政治工作办公室、警务保障室、督察大队、禁毒处、法制大队、治安管理大队、刑事侦查大队、刑事技术大队、特警大队、国保大队、网络安全保卫大队、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川东区派出所、上川派出所、交通警察大队。

　　（二）人员设置情况

　　2022年末实有在职人员602人，其中：在编人员222人，聘用人员380人。

　　三、部门预算收支增减变化说明

　　本部门2023年预算共安排资金30093.27万元，较上年增加4400.87万元.

　　（一）基本支出

　　1、人员经费。

　　人员经费合计13232.39万元。其中在编人员工资福利（统发）2201.16万元，长期聘用人员工资福利（统发）2187.07万元，过渡期奖励性补贴568.71万元，对个人和家庭的补助19.82万元，其他对个人和家庭的补助5603.76万元，在职人员采暖补贴369.99万元，养老保险缴费710.01万元，医疗保险缴费370.54万元，公务员医疗补助99.05万元，工伤保险缴费16.32万元，失业保险31.3万元，在职人员住房公积金532.51万元，伙食补助费512.42万元，遗属补助8.72万元，伤残抚恤金1.01万元。

　　2、公用经费。

　　公用经费支出预算2378.33万元。其中办公经费753.37万元，福利费110.94万元，集中供热费318.34万元，物业管理费478.84万元，维修护费54.5万元，印刷费38.82万元，培训费66.56万元，公务用车运行费213.5万元，公务接待费16.96万元，其他交通费326.5万元。

　　3、增减变动说明。

　　本部门2023年基本支出共计15610.72万元，较上年增加2669.32万元，变化的主要原因是本年新进人员50名。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减及变动情况说明

　　本部门2023年共安排项目支出14482.55万元。较上年增加1731.55万元，变化的主要原因是增加了车管所、西岔交警中队办公用房租赁费等项目经费。

　　2、项目分类分级情况

　　（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出14482.55万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：专项购置经费150万元，案件侦办经费65万元，警犬经费20万元，道路交通管理工作经费880万元，禁毒专项经费34.2万元，看守所拘留所业务经费350万元，办公用房租赁费2900万元，保安员特勤服务费238万元，实习生日常保障费用70万元，全球眼治安监控租赁费4000万元，兰州新区智能交通系统建设项目2800万元，兰州新区公安局交警大队业务技术用房项目352万元，兰州新区看守所、拘留所及附属用房项目910万元，兰州新区公安局执法办案管理中心200万元，兰州新区卸货转运场及秦川交警中队项目土地划拨成本810万元，上川派出所租赁、备勤楼修缮费100万元，职教园区派出所建设款223.12万元，看守所拘留所监区取暖费差额12.43万元，公安局机关及派出机构水电费318万元，警犬犬舍提升改造项目49.8万元。

　　（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出14482.55万元。

　　3、转移支付安排情况

　　本部门2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。

　　4、政府性基金安排情况

　　本部门2023年政府性基金支出0万元。

　　5、国有资本经营预算安排情况

　　本部门2023年国有资本经营预算支0万元。

　　（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

　　2023年本部门“三公”经费支出预算230.46万元。其中公务接待费16.96万元，较上年增加6.53万元，主要原因为2023年人员增加；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费213.5万元，较上年增加28万元，主要原因为增加新购执法执勤车辆。

　　四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

　　（一）机关运行经费预算支出。我单位2023年机关运行经费预算为2378.33万元。其中：办公费116.46万元、水电费318万元、邮电费122.93万元、单位取暖费318.34万元、差旅费195.98万元、培训费66.56万元、福利费110. 94万元、公车运行维护费213.50万元、公务接待费16.96万元，物业管理费478.84万元，维修护费54.5万元，印刷费38.82万元，其他交通费326.5万元。

　　（二）“三公”经费支出预算230.46万元，主要是公务用车运行维护费213.5万元，公务接待费16.96万元。 

　　（三）增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加319.12万元，主要原因是新购置执法执勤车辆公务用车运行费增加。

　　五、政府采购预算情况说明

　　本部门2023年政府采购预算支出198.64万元，具体安排如下:办公设备、专用设备、警用服装购置150万元，办公耗材采购48.64万元。

　　六、国有资产占用情况说明

　　2022年末固定资产金额31288.48万元，其中：办公用房15044.79平方米;共有执法执勤用车60辆，价值1376.66万元;单价20万元以上通用设备40台（套）。

　　七、预算绩效管理情况

　　(一）2023年预算绩效管理工作情况

　　1.组织保障方面：

　　我局按照相关绩效考核要求，设立了较为完善的绩效目标管理考核体系，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化了预算绩效申报制度，明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报，分管局长签审，经局党委会审定通过报财政部门。

　　2.绩效目标管理方面：

　　全年预算由局警保室按照当年工作安排汇总上报，各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

　　3. 绩效运行监控方面：

　　对于重大项目支出，严格落实三重一大制度由经办科室提供支付计划后经局党委会议通过再行支出。支付审核流程由项目经办人、科室负责人、科室分管局长、警保室会计、主任、分管财务局长逐一审核审批。

　　4.绩效评价管理方面：

　　我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经新区财政局第三方评价后予以通过。

　　5.绩效结果反馈与应用方面：

　　在2023年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2023年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

　　（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况说明

　　本部门纳入绩效目标管理的项目20个，涉及预算资金14482.55万元，主要的项目支出有专项购置经费，案件侦办经费，警犬经费，道路交通管理工作经费，禁毒专项经费，看守所拘留所业务经费，办公用房租赁费，保安员特勤服务费，实习生日常保障费用，全球眼治安监控租赁费，兰州新区智能交通系统建设项目，兰州新区公安局交警大队业务技术用房项目，兰州新区看守所、拘留所及附属用房项目，兰州新区公安局执法办案管理中心，兰州新区卸货转运场及秦川交警中队项目土地划拨成本，上川派出所租赁、备勤楼修缮费，职教园区派出所建设款，看守所拘留所监区取暖费差额，公安局机关及派出机构水电费，警犬犬舍提升改造项目。

　　其中：一般公共预算项目20个，涉及财政支出14482.55万元；政府性基金项目0个，涉及财政支0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 

　　八、名词解释

　　一般公共服务支出： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

　　基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　行政运行（项）：反映人大机关人员及日常公用等基本支出。

　　人大会议（项）：反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。　　        

　　人大监督：反映人大机关开展监督工作的支出。

　　人大代表履职能力提升：反映人大为提高履职能力所发生的各项支出。    

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映机关安排的用于培训方面的支出。  

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　附件：

兰州新区公安局  

2023年2月16日