兰州新区西岔中心卫生院2025年单位预算公开情况说明-z6尊龙旗舰厅

　　目    录

　　第一部分 单位基本概况

　　一、单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年单位预算情况说明

　　三、收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　第三部分 2025年单位预算公开表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、部门预算收入总表

　　六、财政拨款支出表

　　七、一般公共预算支出情况表

　　八、一般公共预算基本支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十一、政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门管理转移支付表

　　十三、国有资本经营预算支出情况表

　　十四、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、单位职责

　　西岔中心卫生院为非营利性医疗机构，主要承担西岔镇4万多人口及大学城周边学校师生的基本公共卫生服务，基本医疗服务和社会基本医疗保险等卫生工作。z6尊龙旗舰厅的业务范围包括医疗、常见病、多发病护理与治疗，预防保健，卫生技术人员培训、初级保健规划实施、监督与信息管理，社会基本医疗保险组织与管理，计划生育技术指导与服务。

　　二、机构设置情况

　　（一）机构设置情况

　　兰州新区西岔中心卫生院内设办公室、财务科、医务科、全科门诊、住院部、药剂科、检验科等13个科室，下设西岔村卫生室、团庄村卫生室、漫湾村卫生室、岘子村卫生室等5个村卫生室，山子墩社区卫生服务站、移民安置点社区卫生服务站两个卫生服务站。

　　2025年1月1日，本单位在职人员编制46人，实有46人，其中：离休0人，退休5人，遗属人员2人，院外长期聘用30人。

　　（二）参照公务员法管理单位

　　本单位没有参照公务员法管理的单位。

　　（三）直属事业单位

　　本单位没有直属事业单位。

　　三、单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年单位收支总预算均为2250.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入预算

　　2025年收入预算2250.27万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1318.77万元，占58.6%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；事业收入930万元，占41.33%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.07%。

　　（二）支出预算

　　2025年支出预算2250.27万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出2021.3万元，占89.82%；项目支出228.97万元，占10.18%；上年结转收入0万元，占0%。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算支出2250.27万元，包括：社会保障和就业支出105.92万元、卫生健康支出2092.07万元、住房保障支出52.28万元。

　　具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2021.3万元，比2024年预算增加273.72万元，增长15.66%，增长的主要原因是本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　其中：人员经费支出1037.44万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费69.71万元、其他社会保障缴费4.79万元、绩效工资155.00万元、基本工资243.92万元、津贴补贴73.08万元、奖金56.26万元、职工基本医疗保险缴费36.38万元、公务员医疗补助缴费17.36万元、住房公积金52.28万元、医疗费补助1.58万元、退休费2.92万元、生活补助324.16万元。

　　公用经费支出983.86万元，主要包括：福利费10.89万元、

　　维修（护）费1.50万元、培训费3.66万元、电费3.70万元、水费0.61万元、印刷费3.00万元、办公费9.59万元、取暖费13.91万元、差旅费2.00万元、邮电费3.50万元、其他商品和服务支出931.50万元。

　　（二）项目支出

　　2025年一般公共预算项目支出228.94万元，比2024年预算增加126.59万元，增长123.65%，增长的主要原因是2025年度因财政结算方式改变原纳入上级部门兰州新区卫生健康卫生会的8个保运转项目调整为由我单位自行申报预算。

　　经济社会发展项目0个。

　　保障运转经费9个，主要是2025年村医养老保险补助及离岗村医工龄补助26.91万元、2025年业务用房租赁费113.72万元、2025年村卫生室运行补助经费0.50万元、2025年急救运转经费13.19万元、2025年急救运转车辆购置费30.00万元、2025年家庭医生签约服务补助经费9.62万元、2025年基本公共卫生服务项目经费21.21万元、2025年医养结合工作经费2.50万元、2025年疫苗预防接种服务费11.32万元。

　　其他项目0个。

　　（三）支出功能分类说明

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为69.71万元，比2024年预算增加9.49万元，主要原因是本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4.5万元，比2024年预算增加0.06万元，主要原因是退休人员工资调标带动退休费工资上浮。

　　3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为31.71万元，比2024年预算增加27.81万元，主要原因是新增原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算的2025年村医养老保险补助及离岗村医工龄补助及人员增加及职称变动致失业保险缴费增加。

　　4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2025年预算数为1950万元，比2024年预算增加了1054.74万元，本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为0.5万元，比2024年预算增加了0.5万元，主要原因是新增原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算的2025年村卫生室运行补助经费。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为36.38万元，比2024年预算增加了6.79万元，主要原因是本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为17.36万元，比2024年预算增加了2.17万元，主要原因是本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2025年预算数为43.19万元，比2024年预算增加了43.19万元，主要原因是新增原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算的2025年急救运转经费及2025年急救运转车辆购置费。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为33.33万元，比2024年预算增加了33.33万元，主要原因是新增原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算的2025年基本公共卫生服务项目经费。

　　10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为11.32万元，比2024年预算增加了11.32万元，主要原因是新增原由上级部门兰州新区卫生健康委员会纳入预算的2025年疫苗预防接种服务费。

　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为52.28万元，比2024年预算增加了9.75万元，主要原因是本年因人员调配单位人员由2024年的50人增加至63人人员变动带动工资社保上浮。

　　五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　（一）“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算0.00万元，与去年持平。

　　1．因公出国（境）费用0.00万元，与去年持平。

　　2．公务接待费0.00万元，与去年持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与去年持平。

　　（二）培训费预算情况说明

　　4．培训费3.66万元，与上年预算增长20.79%，主要原因是在职人员工资上浮带动培训费基数上浮。

　　（三）会议费预算情况说明

　　5．会议费0.00万元，与去年持平。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费48.7万元，比2024年预算增加1.51万元，增长3.21%，增长的主要原因是人员工资增加带动机关运行经费基数上浮。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年单位政府采购预算总额3.66万元，其中：政府采购货物预算3.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3.66万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为655.66万元。其中：办公用房6010平方米，价值218万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值144万元。2025年拟采购固定资产约324.15万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）政府性基金预算支出情况

　　我单位2025年未安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

　　2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）非税收入情况

　　本单位2025年无非税收入。2025年计划征收0万元。

　　（三）重点项目情况

　　项目名称：2025年基本公共卫生服务项目经费

　　1.项目概况：根据省统计局反馈新区人口数，经新区卫生健康委审核，兰州新区西岔中心卫生院服务人口为35700人，按照“核定人口数（人）*99（元/人）*6%（系数）=全年金额（元）”测算，需35700（人）*99（元/人）*6%（系数）=2120580（元）。该资金严格按照《基本公共卫生服务规范（第三版）》和省财政厅 省卫生健康委 省医保局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(甘财社〔2023〕4号)》规定的范围支出。

　　2.立项依据：根据省政府办公厅《关于印发甘肃省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(甘政办发〔2023〕218号)“基本公共卫生服务明确为中央、省、市县共同财政事权，由中央、省、市县共同承担支出责任”“基本公共卫生服务支出责任分担比例为：中央分担80%，剩余20%省与市县分档担，第三档：兰州、金昌、嘉峪关3个市，省级分担70%。”即：新区本级承担“基本公共卫生服务项目经费”全部的6%。

　　3.实施主体：兰州新区西岔中心卫生院。

　　4.实施周期：1年。

　　5.实施计划：计划10月底完成项目。

　　6.年度预算安排：21.21万元。

　　7.预期总体目标：为辖区居民提供14类55项基本公共卫生服务，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念。规范各基层医疗机构基本公共卫生服务流程，建立规范档案室。到2023年底，新区居民健康档案规范化电子建档率达到90%以上；65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，新生儿访视率和儿童健康管理率分别达到90%以上；孕产妇早孕建册率达到90%以上,产后访视率达到95%以上；国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到60%以上。

　　（四）部门管理转移支付情况

　　2025年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

　　（五）国有资本经营预算支出情况

　　2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元。

　　我单位2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　（一）2024年预算绩效管理工作情况

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《兰州新区全面推进预算绩效管理实施细则》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目17个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目17个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目16个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按规定及时报送，并随年度决算一并公开。

　　4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2025年度增加单位预算项目9个，增长率800%。

　　（二）2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6.项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　8.机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9.社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15.卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　19.住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　22.工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　23.工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　24.工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　25.工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　26.工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　27.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　28.工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　29.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　30.工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　31.商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　32.商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　33.商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

　　34.商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　35.商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　36.商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　37.商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　38.商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　39.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

　　40.商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　41.商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

　　42.商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　43.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

　　44.对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　45.对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　附件：1.兰州新区西岔中心卫生院2025年部门预算公开表

　　2.兰州新区西岔中心卫生院2025年部门整体支出绩效目标及预算项绩效目标表