兰州新区西岔园区管理委员会2019年度部门决算公开说明-z6尊龙旗舰厅

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　1、贯彻执行省、市党委、政府及新区党工委、管委会的各项方针政策，认真落实好上级关于新区开发建设的各项决策部署。

　　2、负责园区党的建设，做好党风廉政建设工作；按照干部管理权限，负责园区管干部队伍的建设管理，做好干部的选拔任用、考核评价、教育培训等工作；负责辖区内精神文明、工会、妇联、共青团等群团组织管理工作。

　　3、配合制定园区总体发展规划和各专项规划，按照新区管委会授权情况，负责区域内有关项目的审核和报批工作，协调解决园区发展中出现的问题。

　　4、研究制定园区社会经济发展的总体目标和年度计划，并负责组织实施。

　　5、负责园区的经济运行协调和企业生产要素的保障，组织开展园区统计调查和数据分析；负责园区发展改革和政策研究；负责园区科技创新和“双创”工作；负责园区工业和信息化融合工作。

　　6、根据国家有关法律、法规和新区管委会的授权情况，保证区域范围内的土地资源在管委会统一规划下合理开发利用，负责园区基础设施和公用设施的建设与管理，做好园区内的建管、城管、房管和环境保护及园林绿化工作。

　　7、负责园区内项目和产业布局，研究确定和服务管理园区内建设项目，做好项目的基础设施配套、手续代办等协调服务工作。

　　8、负责园区招商引资、对外经济技术合作及交流工作。

　　9、负责园区财政预、决算的编制和投融资工作，做好国有资产管理工作和园区的非税收入管理工作，组织筹措各类建设资金。

　　10、负责园区农业、林业、水务工作。

　　11、负责园区教育、文化、体育、广电、卫生、人口和计生、民政、社区管理、残联等社会事业；负责园区信访、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、国家安全、人民防线、司法等工作；负责推进园区依法行政工作，加强法制建设；负责与公安、检察院、法院、司法等部门的联系与协调工作。

　　12、负责园区职业教育实训基地等服务平台建设工作，做好科技创新、科技服务的建设和管理等工作。

　　13、负责园区食品药品安全监管工作。

　　14、负责园区安全生产监督管理工作。

　　15、负责园区内综合行政执法、劳动和社会保障工作。

　　16、负责园区市场监督管理工作。

　　17、承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置及人员情况

　　兰州新区西岔园区管理委员会内设15个机构，均为正科级建制。内设综合办公室、组织人事局、党群工作部、经济发展局、财政金融局、经济合作局、城市（乡）建设管理局、农林水务局、民政和社会保障局（卫生健康局）、安全生产监督管理局（应急管理局）、综合执法局、自然资源和生态环境局、市场监督管理局、纪委筹备组、教育科技文化体育局。2019年末，西岔园区在册干部243人，其中在编干部176人，聘用干部67人。

　　二、2019年预算执行情况分析

　　（一）收入情况

　　2019年度总收入265,288,232.14元，按照功能分类：一般公共服务收入181,832,792.14元；政府性基金收入83,458,920.00元。 

　　（二）支出情况

　　本年总支出259,522,537.45元，按照功能分类：一般公共服务支出5,336,986.47元；社会保障就业支出2,718,136.20元；卫生健康支出1,319,759.00元；节能环保支出310,800.00元；城乡社区支出171,505,649.02元；交通运输支出70,000,000.00元；农林水支出214,466.36元；资源勘探信息等支出6,835,439.40元；住房保障支出1,281,301.00元。 

　　（三）“三公”经费支出情况

　　（1）“三公经费”预决算对比分析：2019年预算因公出国费0元，公务用车运行维护费455,000.00元，公务接待费52,400.00元。2019年决算因公出国费0元，公务用车运行维护费138,400.00元，公务接待费0元。

　　（2）“三公经费”上下年对比：2018年决算因公出国费0元，公务用车运行维护费137,006.32元，公务接待费0元。2019年决算因公出国费0元，公务用车运行维护费138,400.00元，公务接待费0元，2019年同比上年增加1393.68元，增加率1%，原因是园区成立后，工作职能及范围扩大，划转增加自有车辆1台，增加租赁车辆办公使用费用增长。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出549万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加350万元，增幅175%。主要原因是：园区设立的15个部门职能进一步完善，人员到位，工作正常展开，办公费、水电费、邮电费、委托业务费等同比均比上年增加。

　　（五）政府采购支出情况

　　2019年，西岔园区政府采购计划金额40.858万元，实际支出金额为38.369万元，节省2.489万元。同2018年相比，采购资金支出减少26.1326万元，其中货物采购支出38.369万，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。集中采购形式协议供货方式采购1.23万元，分散采购形式询价采购方式采购37.139万元。授予中型企业合同金额为15.968万元，授予小微型企业合同金额为22.401万元。  

　　（六）国有资产占用情况

　　截止2019年12月31日，本部门共有自有车辆2辆，为15座面包车一辆和9座面包车一辆。主要用于招商引资及园区大型集体活动，其余为租用车辆。

　　综上，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（七）部门预算绩效评价情况

　　2019年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，管理规范；对预算进度依照规定执行；严格控制“三公”经费的支出；政府采购按规定办理采购手续。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常进行。

　　三、专业名词解释

　　财政拨款收入：指新区财政当年拨付的资金。

　　住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费支出口径：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费支出口径：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：

兰州新区西岔园区管理委员会　　　　

2020年9月21日