2021年度兰州新区教育体育局（教育考试院）部门决算-z6尊龙旗舰厅

目  录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分   名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责   

　　（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，推进素质教育,研究新区教育体育发展战略与中长期规划；研究拟订新区地方性的教育体育法规、规章、政策并组织实施；统筹规划和指导协调新区城乡教育综合改革。

　　（二）编制新区教育体育事业发展的年度计划和招生计划，并组织、指导实施。

　　（三）综合管理新区的基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。负责教育的督导与评估；管理新区所属学校固定资产、内部审计制度和规定。

　　（四）负责新区教育系统的师资队伍建设工作、教师资格的认定和职称的评审工作；负责学校和单位的人事劳资管理工作。

　　（五）规划和指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术及国防教育工作。

　　（六）负责教育、体育事业的行政管理及统计工作；组织新区体育竞赛，承办省、市开展的体育竞赛。

　　（七）依法审批、核发在新区范围内申办涉及教育、体育等社会事业的行政许可和申报工作；负责教育、体育事业基础设施和服务设施的规划、设计、建设和管理工作。

　　（八）做好教育、体育事业调研工作，抓典型，表彰先进，总结推广经验，研究解决有关教育、体育事业发展的共性问题。

　　（九）贯彻执行国家教育招生考试政策法规并制定地方性招生考试配套政策及实施方案，负责贯彻落实省、市教育考试院相关工作。

　　（十）负责各级各类教育资助和追缴各类助学贷款，负责贯彻落实省、市教育资助中心相关工作。

　　（十一）负责组织各教育教学单位贯彻落实国家和省、市以及党工委、管委会有关安全生产的法律、法规、规程和标准，加强学校安全维稳和应急管理工作。

　　（十二）负责对农村义务教育阶段学习营养改善计划学生营养餐和新区内运营的校车实施监管；负责新区中小学、幼儿园校园安全管理工作。

　　（十三）加强指导新区各级各类学校党的建设工作，负责开展党的理论、路线、方针、政策的宣传教育。

　　（十四）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区教育体育局（教育考试院）设以下内设机构：办公室、党群人事工作科、规划与装备科、基础教育科、职业教育科（学校安全管理办公室、学生资助管理中心）、师资培训科（教育考试院办公室）、体艺工作科。核定工作人员33名。其中：正县级领导职数1名（局长1名），副县级领导职数3名（副局长3名）；内设机构核定正科级领导职数8名（正科级行政审批专员1名），副科级领导职数8名。

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（具体内容详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明    

　　2021年度收、支总计38228.08万元。收、支较上年决算数减少5145.39万元,下降11.86%,主要原因是本年收入和年初结转结余资金较上年减少。    

　　二、收入决算情况说明    

　　2021年度收入合计37004.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32513.13万元，占87.86%；政府性基金预算财政拨款收入2145.76万元，占5.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2345.16万元，占6.34%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计37384.24万元，其中：基本支出757.97万元，占2.03%；项目支出36626.27万元，占97.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计35824.93万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7478.64万元，下降17.27%。主要原因是年初财政拨款结转结余资金减少。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出33255.41万元，较上年决算数减少8422.17万元，下降20.21%。主要原因是2021年项目有所减少。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为28.89万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的109.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出了2020年公用经费下列支的党的十九届五中全会精神宣传经费结余资金2.61万元。较上年决算数减少31.24万元，减少49.78%，主要原因是上年一般公共服务支出中列支了2019年12月及半年绩效，2021年绩效工资全部在（205）科目中列支。

　　2．教育支出年初预算数为33015.16万元，支出决算为33015.75万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少8225.57万元，减少19.94%，主要原因是2020年教师绩效工资由局机关统一预算，2021年教师绩效工资由各学校自行预算，以及项目减少；故本年度教育支出减少。

　　3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为69.99万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少16.01万元，减少18.62%，主要原因是2021年因疫情影响，一年一届的新区半程马拉松赛事停办，故本年度文化旅游体育与传媒支出减少。

　　4．社会保障和就业支出年初预算数为88.96万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算数减少158.51万元，减少64.05%，主要原因是2020年度调剂的195万元学校绩效工资财政列支在（208）科目下，2021年无此项资金，故本年度社会保障和就业支出减少。

　　5．卫生健康支出年初预算数为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算数增加2.45万元，增加12.28%，主要原因是2021年人员增加，故本年度卫生健康支出增加。

　　6.住房保障支出年初预算数为26.81万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的100.00%。较上年决算数增加6.72万元，增加33.45%，主要原因是,2021年人员增加，故本年度住房保障支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出753.35万元。其中：人员经费670.48万元，较上年决算数减少10426.92万元，下降93.96%，主要原因是2020年度各学校绩效工资及绩效考核奖由我单位预算，本年度绩效工资及绩效考核奖由各学校自行预算，故本年人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费82.88 万元，较上年决算数减少913.73万元，下降91.68%，主要原因是2020年度取暖费、公寓楼租赁费、非寄宿生生活补三项资金财政列入公用经费预算，本年度这三项资金列入项目预算，2020年度公用经费下预算了党的十九届五中全会精神宣传经费，本年度没有该预算，故本年度公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加0.00万元。因我局的公务用车是租赁车辆，运行维护费9.9475万元列入其他交通费用中，2021年较2020年其他交通费用增加，原因是本年将车辆租赁费及车辆加油、维修费等都列入其他交通费用中。

　　3.公务接待费年初预算数为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100.00%,较上年增加 0.16万元，主要原因是本年度接待次数由上年度1次增加为2次（其中：省体育局专项督导调研接待费792元，静宁县政协调研组调研新区教育信息化建设情况接待费1280元）。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次23人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。    

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出82.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费9.1万元、印刷费2.25万元、邮电费2.42万元、差旅费1.88万元、维修（护）费1.5万元、培训费46.71万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.55万元、委托业务费8.27万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出费用0.03万元。机关运行经费较上年决算数减少913.73万元，下降91.68%，主要原因是2020年学校取暖费800万元、教师公寓楼租赁费165.78万元预算资金财政列入基本预算，2021年学校取暖费及教师公寓楼租赁费预算列入项目预算中，故本年度机关运行费较上年度下降。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100.00%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 49.01万元，较上年决算数增加48.87万元，主要原因是2021年教育系统教师培训增加。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计605.06万元，其中：政府采购货物支出505.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。    

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。    

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余64.47万元，本年收入2145.76万元，本年支出2210.23万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况如下：1.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2100万元；用于瑞岭锦秀幼儿园专项债券1000万元，瑞岭御景苑幼儿园专项债券1100万元。2.体育事业的彩票公益金支出110.23万元，用于体育赛事活动及体育设备购置支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明     

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，涉及资金39964.03万元。2021年，本级预算支出项目39个，其中5个项目是省市转移资金不足，新区财政配套项目，故本级预算绩效评价项目为34个；省、市转移支付16项，本年15项，上年结转1项。从评价情况来看，评价结果为优的项目44个，涉及资金39727.43万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金88万元。评价结果为差的项目4个，涉及资金148.6万元。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　1.廖家槽村剧场工程信访案件项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目预算安排16.3万元，新区党工委办公室信访科划拨8.15万元，实际使用24.45万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是为确保信访事项及时解决，我局积极与中川园区、中川镇、党工委办公室信访科等联系，协调解决廖家槽村剧场工程款未支付问题，安排项目建设主体单位廖家槽村委会对项目进行了审计，按照审计金额及时拨付资金，二是彻底化解了鲁万明信访事项，解决廖家槽村剧场工程款未支付问题。该项目未发现问题。

　　2.普通高中免费教育补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目预算222万元，实际使用92.44万元，预算执行率为41.64%。主要产出和效果：一是兰州六十一中新区分校和兰州新区舟曲中学在籍在册学生全部享受高中免费教育政策，有效落实教育扶贫，二是兰州新区在全市率先实施高中免费教育，杜绝因贫失学，切实减轻家长经济负担。该项目未发现问题。

　　3.特殊教育补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为88万元，实际使用7.1万元，预算执行率为8.07%，主要产出和效果：一是保障2021年新区义务教育学校教师正常开展特教活动和送教上门服务，二是确保残障适龄儿童享受同等教育，杜绝因残辍学。该项目未发现问题。

　　4.免费教辅资料项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为173万元，上年结转0.31万元，实际使用69.56万元，预算执行率为94.89%。主要产出和效果：一是做到了开学前一周到书，开学报名时完成发放，二是有效保障了教育教学活动的正常开展。该项目未发现问题。

　　5.教育督导专项资金项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为5万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。拟于2021年下半年面向社会聘请1名资深专职督学，具体负责指导兰州新区督学工作，因疫情影响导致工作滞后，未能如期完成聘任工作，导致预算经费未能支出。

　　6.教师公寓租赁及运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为220万元，实际使用190.06万元，预算执行率为86.39%，主要产出和效果：一是为教师提供较好居住条件，解决教师生活后顾之忧，二是有效保障新区教师队伍稳定，教育高质量发展。该项目未发现问题。

　　7.丧葬抚恤金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为53.88万元，实际使用53.88万元，预算执行率为100%，。主要产出和效果：一是为保障亡故教师家属基本生活，二是改善亡故教师家属生活条件，抚慰亡故家属悲痛。该项目未发现问题。

　　8.招录c岗和免费师范生安家费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为29万元，实际使用29万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是安家费发放及时，起到较好的激励作用，优秀c岗教师和免费师范生的招录为新区教育系统注入新鲜血液，二是优化教育人才队伍，有效促进新区教育高质量发展。

　　9.教育扶贫基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为60万元，实际使用0.3万元，预算执行率为0.5%。依据兰州新区党工委办公室 兰州新区管委会办公室关于印发《兰州新区“1 5 x”脱贫攻坚行动实施方案》（新办发〔2018〕75号），兰州新区管委会《关于印发兰州新区脱贫攻坚巩固提升实施方案》新政发〔2019〕8号文件精神，该项目从2018 年至2020年实施，经与新区扶贫办沟通，原计划延续该项目， 2020年提前列入2021年项目预算，由于项目实施是在后半年，所以预算中期调整时未取消；2021年新区全部脱贫，新区扶贫办原计划延续的该项目停止实施。因2020年一个学生通知书来的较迟，20年预算资金已全部发放，从21年预算资金中为该生补发扶贫资金3000元，故资金支出率低。该项目未发现问题。

　　10.各学校保安工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为450万元，实际使用372.21万元，预算执行率为82.71%。主要产出和效果：一是提升校园安保防护能力，提高校园的安全防护，二是创建平安校园、平安新区。该项目未发现问题。  

　　11.2021年校车全覆盖工程经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2000万元，实际使用871.89万元，预算执行率为43.59%。主要产出和效果：一是有效的解决农村学生上学难的问题，保障义务教育阶段学生乘车需求，二是确保学生上下学的交通安全。该项目未发现问题。

　　12.营养餐供餐学校从业人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为140万元，实际使用79.65万元，预算执行率为56.89%。主要产出和效果：一是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，二是加快农村教育发展，促进教育公平。该项目未发现问题。

　　13.6所新建学校租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10000万元，实际使用10000万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是提升教育教学办公环境和扩大周边教育资源，二是不断提升新区办学水平和办学质量。该项目未发现问题。

　　14.宗家梁、方家坡学校土地划拨款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为227.2万元，实际使用2227.2万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是完成项目土地划拨费用缴纳，二是为项目土地证办理。该项目未发现问题。

　　15.三中、七小土地划拨资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1867.34万元，实际使用1867.34万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是完成全部前期手续办理，二是为项目土地证办理。该项目未发现问题。

　　16.幼儿园新增设备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为110万元，实际使用110万元预算执行率为100%。主要产出和效果：一是资金拨付中川学区、西岔学区用于兰州新区第七幼儿园、兰州新区第八幼儿园、科文旅引大幼儿园、综保名苑幼儿园、兰州新区第三幼儿园扩班资金，为附近适龄儿童提供更多学位，二是增加附近小区学位数、扩大教育资源。该项目未发现问题。

　　17.家梁、方家坡学校建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1000万元，实际使用1000万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是有效的保障了宗家梁片区适龄儿童义务教育入学的要求，二是极大缓解了区域周边学校大班额的现象，进一步提升了兰州新区基础教育质量。该项目未发现问题。

　　18.兰州新区第七小学建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3800万元，实际使用3800万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是有效的保障了周边区域适龄儿童义务教育入学的要求，二是极大缓解了区域周边学校大班额的现象，进一步提升了兰州新区基础教育质量。该项目未发现问题。

　　19.兰州新区第三初级中学建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1200万元，实际使用1200万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是有效的保障了周边区域适龄学生义务教育入学的要求，二极大缓解了区域周边学校大班额的现象，进一步提升了兰州新区基础教育质量。该项目未发现问题。

　　20.2021年为新建宗家梁、方家坡、瑞玲锦绣、瑞玲名郡设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1500万元，实际使用1500万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是满足宗家梁、方家坡、瑞岭锦绣、瑞岭名郡学校教学活动的开展，二是为新区学生提供良好学习环境。该项目未发现问题。

　　21.2012-2020年历年项目欠款资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1600万元，实际使用1425.88万元，预算执行率为89.12%。主要产出和效果：一是拨付欠款解决了债务，二是优化新区营商环境。发现的问题及原因，因部分工程方未能及时提供报账手续，导致部分账款本年内未能支付。下一步，经办人将及时对接相关企业，联系财政等部门合法合规做好债务的化解清偿工作。

　　22.学校物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元，实际使用100万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是确保学校物业管理正常运转，二是提供良好的物业管理。该项目未发现问题。

　　23.2021至2020年21所集中供暖学校暖气费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1000万元，实际使用1000万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是落实好冬季安全取暖工作，二是确保新区广大师生温暖、安全、清洁过冬。该项目未发现问题。

　　24.“十四五”规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，实际使用15万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是为新区教育、体育“十四五”提供全面的发展计划，二是进一步规划新区教育、体育业务“十四五”期间全面、整体的发展。该项目未发现问题。

　　25.2020年采购新区13所学校医务室经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为6.5万元，实际使用6.5万元，预算执行率为100%，主要产出和效果：一是对常见病的治疗、意外伤害的临时应急救护、以及学校大型活动的医疗有了保障，二是更好的服务新区教师和学生，确保师生的基本健康。该项目未发现问题。

　　26.地方债券-瑞岭锦绣、瑞岭御景苑幼儿园建设费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为2100万元，实际使用2100万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是建成投用有效保障了项目周边学龄前儿童教育入学需求，二是有效缓解班额超标问题，维护正常的教育教育秩序，创造良好的教育教学环境。该项目未发现问题。

　　27.教师节活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3万元，实际使用2.79万元，预算执行率为93%。主要产出和效果：一是完成省市安排部署，二是营造尊师重教的教育氛围。该项目未发现问题。

　　28.民办教师养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为55万元，实际使用49.75万元，预算执行率为90.45%。主要产出和效果：一是足额给予民办教师发放2021年度养老补助，二是解决了名办人员基本的生活保障，维护社会稳定。该项目未发现问题。

　　29.考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数200万元，上年结转34.4万元，实际使用83.91万元，预算执行率为35.8%。主要产出和效果：一是圆满完成年初工作计划，组织考试8次，为国家培养选拔高素质人才提供平台；二是确保兰州新区考生考试工作的顺利、安全进行。发现的问题及原因，2021年度考务费在支出过程中着重支出往年市级拨付考务费剩余部分，以及高考报名工作的变革，高考报名费不需要本级财政预支，故导致该项目资金支出率低。在下一步工作中，将进一步加强预算和执行管理。

　　30.高考指挥中心建设及新区一中,二中,高级中学标准化考点建设及新区一中,二中听力系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为428万元，实际使用350.98万元，预算执行率为82%。主要产出和效果：一是建成甘肃省内具有较高水平的标准化考点和考试指挥中心，二是确保国家教育考试顺利进行。该项目未发现问题。

　　31.特级教师津贴项目自评综述：项目全年预算数为3.6万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。发现的问题及原因，根据兰州市委、市政府《关于扩大教育资源促进教育优质发展的 意见))(兰发 (2015)2号)精神，实施高层次教育人才奖励制度，发放名优特人才津贴，金城名校长每月1000元，金城名师每月800元，金城名班主任每月600元，特级教师每月1000元，年初预算2020年特级教师津贴4万元，后经与省教育厅沟通，特级教师津贴每月300元，随工资一起发放，故本级预算3.6万元未支出。

　　32.半程马拉松赛事项目自评综述：项目全年预算数为80万元，实际使用0万元，预算执行率为0%。发现的问题及原因，马拉松完成招投标工作，计划于8月份举办，由于5月白银景泰“522”公共安全责任事件发生，全省路跑项目停滞。后向省局和中田协报告申请，计划于10月中下旬举办，但由于发生甘肃疫情，2021年兰州新区半程马拉松比赛取消。故导致该资金未支出。在下一步工作中，将进一步加强预算和执行管理。

　　33.体育场地管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为35万元，实际使用35万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是中川商务中心北侧文化体育广场体育管护费，二是体育场地的开放为赛事举办、全民健身活动提供了场地，提高了新区的知名度和美誉度。该项目未发现问题。

　　34.兰州新区“不忘来时路 迈向新征程”徒步活动宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为12.59万元，实际使用12.59万元，预算执行率为100%。主要产出和效果：一是赛事活动的成功举办，丰富广大人民群众业余生活，二是持续推进了新区体育事业发展，引导广大干部群众积极参与体育健身。该项目未发现问题。

　　35.2021年城乡义务教育补助（公用经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目共下达1528万元，其中：中央下达资金1221万元，省级下达307万元；上年结转16.24万元；实际支出1501.5万元，执行率为97.23%。主要产出和效果：一是落实对城乡义务教育学校公用经费补助标准，二是保障兰州新区义务教育阶段学校正常运转。该项目未发现问题。

　　36.2021年城乡义务教育补助（农村学生营养膳食补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目上级转移下达1172万元，其中：中央下达资金415万元，省级下达757万元；新区财政下达185万元；实际支出577.33万元，执行率为42.54%。主要产出和效果：一是减轻贫困学生家庭负担，确保农村义务教育阶段学生入学，二是改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。发现的问题及原因，由于新区城镇化速度过快，存在部分农村中小学合并、拆迁等不确定因素，造成学生数量有所变动，从2021年起核心区8所城市学校不再提供营养餐，故导致城乡义务教育补助（农村学生营养膳食补助）项目支出率较低。下一步，我们将将进一步加强预算和执行管理。

　　37.2021年城乡义务教育补助（家庭困难学生生活补）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目上级转移下达资金共95万元，其中：中央下达资金71万元，省级下达资金24万元，实际支出95万元，执行率100%；新区财政下达54.6万元，实际支出54.6万元，执行率100%。主要产出和效果：一是减轻贫困学生家庭负担，二是保障家庭经济困难学生有学上。该项目未发现问题。

　　38.校车服务农村学校走教教师和不通校车学校就读的脱贫家庭义务教育阶段寄宿生交通省级奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目下达310.1万元，上年结余校车转移资金310.1万元，实际支出620.2万元，执行率为100%。主要产出和效果：一是有效的解决农村学生上学难的问题，二是保障义务教育阶段学生乘车需求，确保学生上下学的交通安全。该项目未发现问题。

　　39.2021年学生资助补助经费（普通高中国家助学金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金68.69万元，省级下达资金12.02万元，中央追减指标41.17万元，省级追减指标7.2万元，实际中央下达27.52万元，省级下达4.82万元，共计32.34万元；新区财政下达0.36万元；实际支出资金32.7万元（新区财政配套0.36万元），资金支出进度100%。主要产出和效果：一是对“四类”家庭经济困难接受义务教阶段学生，持续提供生活补助，满足其受教育基本需求，二保障公民接受义务教育的权力。该项目未发现问题。

　　40.2021年学生资助补助经费（普通高中免学杂费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金23.64万元，省级下达资金2.31万元，中央追减指标12.44万元，省级追减指标0.43万元，实际中央下达11.2万元，省级下达1.88万元，共计13.08万元，支出资金9.77万元，资金支出进度74.67%。主要产出和效果：一是保障了347名学生全部得到资，确保农村义务教育阶段学生入学，二是减轻在籍在校就读的四类特殊困难学生就学的压力。该项目未发现问题。

　　41.2021年学前教育减免保教费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金864.8万元，支出864.8万元，执行率100%。新区财政下达54.6万元；实际支出54.6万元，执行率100%。主要产出和效果：一是做到不漏一人，不少一人，真正将资助政策落实到位，二是保障适龄幼儿均能接受学前教育，减轻家庭负担。该项目未发现问题。

　　42.2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央资金732万元（其中：中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金505万元，薄弱环节改善与能力提升项目综合奖补资金227万元），省级下达510万元，共计1242万元；支出资金1242万元，资金支出进度100%。主要产出和效果：一是完成兰州新区秦川镇中心小学、兰州新区炮台小学等7所学校的办学条件改善及维修改造工程，二是薄弱学校办学条件得到改善，保障教育均衡，实现教育公平。该项目未发现问题。

　　43.2021年学前教育发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央资金534万元，省级下达123万元，2019年结余资金51万元，共计708万元；支出资金707.63万元，资金支出进度99.95%。主要产出和效果：一是促进兰州新区学前教育快速健康发展，二是对创建普惠性民办幼儿园起到了积极地引导和扶助作用。该项目未发现问题。

　　44.学校体育美育和学生健康省级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。省级下达12万元，支出资金11.32万元，资金支出进度94.36%。主要产出和效果：一是进一步强化美育育人功能，提升音体美教师业务素养，二是培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操。发现的问题及原因，2021年兰州新区通过开展体育美育活动，在不断改革、发展中取得了较好的成绩，但也存在一些问题，比如美育工作专项督导、美育兼职教师管理工作还有待进一步落实，专兼职美育教师的教育教学水平和还有待进一步提高，学生体育美育活动形式单一，师生参与率低，同时近年来由于疫情原因导致学校体育美育活动做了计划及方案，但是都未能实施。

　　45.2021年体育彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。省级下达资金99万元，实际支出11.16万元，资金支出进度11.27%。上年度结转资金88.93万元，支出59.64万元，资金支出进度67.06%。主要产出和效果：一是促进全民健身运动的发展、丰富人民群众的体育文化生活，二是不断通过体育赛事活动提高了新区的知名度和美誉度。该项目未发现问题。

　　46.2021年中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金10万元，实际支出9.6万元，资金支出进度96%。主要产出和效果：一是面向儿童青少年，构建家庭、学校、社区联动的活动体系，通过活动和专业技能训练相结合的模式，帮助儿童青少年建立正确的体育意识，二是促进儿童青少年增强体质、健全人格、锻炼意志、全面发展。该项目未发现问题。

　　47.2021年省级体育彩票公益金（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金25万元，实际支出25万元，资金支出进度96%。主要产出和效果：一是成功举办甘肃省第三届全民健身运动会第十四届全运会甘肃代表队选拔赛羽毛球，有效促进了全民健身发展，二是通过开展群众性体育活动，增强了人民体质。该项目未发现问题。

　　48.2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金20万元，实际支出19.99万元，资金支出进度99.95%。主要产出和效果：一是新区中川园区彩虹城中心社区多功能运动场地项目建设，满足群众基本公共体育需求，二是15分钟健身圈初步形成，公共体育服务体系逐步完善。该项目未发现问题。

　　49.甘肃省教育现代化推进工程中小学集中改厕项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。中央下达资金77万元；实际支出77万元，执行率100%。主要产出和效果：一是学校卫生条件得到改善，二是改善了教育教学条件。该项目未发现问题。

　　三、部门绩效评价结果

　　根据绩效评定指标评价结果看，我局所有项目资金安排符合国家规定，实施过程规范有序，项目目标完成较好，基本达到预期指标，但加强预算和执行管理方面需进一步完善提高。

第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件2：2021年度兰州新区教育体育局（教育考试院）部门预算执行情况绩效自评报告

兰州新区教育体育局（教育考试院）

2022年9月2日