2021年度兰州新区西岔综合门诊部部门决算-z6尊龙旗舰厅

  目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据。)

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区西岔综合门诊部是经兰州新区党工委批准建立的一家以精神卫生、大学生健康服务为特色的，融合医疗、急救、教学、预防保健为一体的现代化、区域性、标志性医疗卫生服务机构，直属兰州新区卫生健康委员会管理，主要承担辖区常见病、多发病、较疑难病症诊治任务；开展精神卫生、创伤等专科服务，开展传染病预防、诊治工作；承担基层医疗卫生机构医疗、康复和预防保健等业务指导任务；承担危急重症抢救和各类突发事件现场急救等诊治任务；承担辖区大中专院校健康教育、健康体检、心理咨询等诊疗任务。重点打造兰州新区精神卫生中心防治中心，现已成为甘肃省精神卫生临床医学研究中心分中心、甘肃省精神卫生专科联盟单位。承担精神心理疾病诊治任务。

　　二、机构设置

　　兰州新区西岔综合门诊部办公用房面积共五层约6867.8㎡，核定床位60张。配备全自动生化分析仪、多普勒彩超机、便携式彩超机、心电图、全血细胞分析仪和血凝分析仪、dr、移动dr等检验、检查设备，还配置心理健康测评系统、磁刺激仪（tms）、团体生物反馈仪、失眠治疗仪、脑循环治疗仪、脑电图等设备。内设内儿科、外科（皮肤）、妇科、精神卫生科、心理卫生科等科室。

　　本单位共有职工62人，其中正式职工24人，临聘人员38人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(详见公开01表)

　　二、收入决算表（详见公开02表）

　　三、支出决算表（详见公开03表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见公开05表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见公开07表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见公开08表）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见公开09表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1,439.82万元。收、支较上年决算数 增加1,439.82万 元,增长0.00%,主要原因是我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1,439.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入479.97万元，占33.34%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有 资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收690.03万元，占47.92%；事业收入269.82万元，占18.74%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他 收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1,321.96万元，其中：基本支710.36万元，占53.74%；项目支出611.59万元，占46.26%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计479.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加479.97万元，增长0.00%。主要原因是我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出479.97万元，较上年决算数 增加479.97万 元，增长0.00%。主要原因是因我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　2．卫生健康支出年初预算数为436.15万元，支出决算为436.15万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　3．住房保障支出年初预算数为19.96万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出479.97万元。其中：人员经费444.12万元，较上年决算数增加444.12万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费35.84万元，较上年决算数增加35.84万元，增长0.00%，主要原因是我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、福利费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，本年度会议费支出0.00万元，本年度培训费支出 0.86万元，较上年决算数 增加0.86万 元，增长0.00%，主要原因是我单位为2021年决算新增单位，所以无2020年数据来进行对比分析。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计1.32万元，其中：政府采购货物支出 1.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于转运病人、应急演练、应急保障、医疗救护和疫情防控。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。  

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评，涉及资金1439.81万元，执行率为91.82%。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：

　　2021年度绩效目标1.有相关目标值测算标准；2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。 

　　我单位不涉及项目支出，故无部门预算项目支出绩效自评报告。

第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区西岔综合门诊部   

2022年9月9日