2021年度皋兰县西岔镇人民政府部门决算-z6尊龙旗舰厅

　　目 录

　　第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分  预算绩效管理情况

　　第五部分  名词解释

第一部分  部门概括

　　一、部门职责

　　本部门的主要职能是具体组织和管理国家行政事务的职能，领导和管理经济、科学、文化、卫生、计划生育、民政等工作。

　　主要职责是贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令决定；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、文化、信息、卫生、体育、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务；开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调节民事纠纷，维护社会秩序；保护妇女、儿童和老人的合法权益；负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；承办上级人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　西岔镇设立5个部门，分别为党政办（行政）、党政办（事业）、财政所、农业科技服务中心、计划生育服务中心5个部门。 本部门财政供养人员71人，其中行政事业在职干部职工59人，退职人员9人，遗属补助3人。在职干部职工中，行政14人，行政工勤1人，事业干部44人，其中党政办（事业）27人，财政1人，计生6人，农业10人。    

第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

　　（以上内容详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计1778.83万元。收入较上年决算数减少9613.33万元,减少84.39%，主要原因是2021年我单位未预算政府性基金，所以我单位2021年收入减少幅度较大。2021年度支出总计1778.83万元。支出较上年决算数减少9613.33万元,减少84.39%，主要原因是2021年我单位未预算政府性基金，所以我单位2021年支出减少幅度较大。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1778.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1778.83万元，占预算收入的100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1778.83万元，其中：基本支出1640.83万元，占92.24%；项目支出138万元，占7.76%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1778.83万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少9613.33万元，减少84.39%。主要原因是2021年我单位未预算政府性基金，所以我单位2021年收入减少幅度较大。2021年度财政拨款支出总计1778.83万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少9613.33万元，减少84.39%。主要原因是2021年我单位未预算政府性基金，所以我单位2021年支出减少幅度较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出1778.83万元，较上年决算数增加386.67万元，增长27.77%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

　　1．一般公共服务支出年初预算数为1173.46万元，支出决算为1079.3万元，较上年决算数增加244.37万元，完成年初预算的91.98%,决算数小于预算数的主要原因是我镇财政供养人员人事变动及2021年我单位绩效工资评分系数变化较大所致。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为71.27万元，支出决算为75.44万元，较上年决算数增加8.91万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于预算数的主要原因为：该项资金由村级监委会补助资金和机关养老保险资金构成，其中因我镇2021年有人员增加，使机关养老保险资金追加了部分指标。

　　3．卫生健康支出年初预算数为69.36万元，支出决算为77.26万元，较上年决算数减少27.88万元，完成年初预算的111.39%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育中心财政供养人员人事变动后增加3人。

　　4．城乡社区支出年初预算数为138万元，支出决算为174.41万元，较上年决算数增加161.19万元，完成年初预算的126.38%,决算数大于预算数的主要原因是将我镇干部2021年的取暖费列支在该科目。

　　5．农林水支出年初预算数为245.94万元，支出决算为331.27万元，较上年决算数增长4.68万元，完成年初预算的134.7%,决算数大于预算数的主要原因是2021年该科目列支了我镇财政供养人员的生活补助。

　　6．住房保障支出年初预算数为41.45万元，支出决算为41.15万元，较上年决算数减少1.15万元，完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员人事变动所致。

　　7．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0万元，较上年决算数减少3.44万元,决算数等于预算数的主要原因是交通运输2021年未预算资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1640.83万元。其中：人员经费1365.59万元，较上年决算数增加221.04万元，增长19.31%，主要原因是我单位财政供养人员的基本工资、社会保障缴费等均比去年有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助等。公用经费275.24万元，较上年决算数增加46.31万元，增长20.23%，主要原因是我镇聘用人员待遇上调以及环境整治工作经费增加，导致2021年公用经费支出增长。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明2021年度“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，支出决算为3.02万元，较上年减少 0.01万元，主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出。完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出，减少公务用车的支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）工作。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.02万元，较上年减少 0.01万元，主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出。完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出，减少公务用车的支出。其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费年初预算数为3.5万元，支出决算为3.02万元，较上年减少 0.01万元，主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出。完成年初预算的86.29%,决算数小于预算数的主要原因是我镇从严控制和压缩“三公”经费的支出，减少公务用车的支出。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年增加 0.00万元，主要原因是我单位无公务接待工作。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出275.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、培训费、差旅费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加46.31万元，增加20.23%，主要原因是我镇聘用人员待遇上调以及环境整治工作经费增加。

　　本年度会议费支出5万元，较上年决算数减少5万元，减少100%，主要原因是我镇坚持厉行节约的原则，严控会议费支出，会议费减少。本年度培训费支出2.77万元，较上年决算数增加2.06万元，增加290.14%，主要原因是2021年年末我镇对公用经费进行了调剂使用，培训费支出增加。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　（本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出）

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　（本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）

第四部分  预算绩效管理情况

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金138万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目3个，涉及资金138万元，评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。为确保该项工作取得实效，我镇高度重视，专门就绩效管理工作提出要求，明确开展绩效管理目标任务、管理内容、管理方法和工作步骤，要求全镇干部增强责任感和紧迫感，争创一流业绩、提供一流服务、 建设一流队伍，做到思想到位、组织到位、措施到位、工作到位，把绩效管理的各项任务落到实处。我单位自评的项目有道路交通安全管理，资金15万元；武装部工作经费，资金3万元；环境整治工作经费，资金120万元；共计资金138万元。

　　二、绩效自评结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述：道路交通安全管理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障镇域内交管站和交管室的正常运行，二是改善辖区内道路交通环境。发现的问题及原因：（1）部分群众的交通安全意识淡薄，交通行为随意性和盲目性很大；（2）违规停车现象存在很多安全隐患，严重影响干扰其他车辆、行人正常通行。下一步改进措施，一是强化辖区交通秩序管理，规范道路交通秩序，二是加大交通安全的宣传力度和广度。

　　武装部工作绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是普及了参军光荣意识同时提高了群众参军知晓率，为我镇能较好地开展每年两次的征兵工作，奠定了良好的基础；二是在充实了我镇民兵器材库民兵装备的同时保障了民兵点验工作的顺利开展。发现的问题及原因：（1）民兵到位率及编兵各项指标离要求有差距；（2）对不合格征兵条件的人员，原因解释不及时，导致群众满意度有差距。下一步改进措施，一是及早谋划工作计划，为民兵工作的正常开展奠定基础，二是加大征兵宣传力度，并会同相关部门做好群众问题的解释工作。

　　环境整治工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了镇域范围内环境卫生综合整治的任务，包括西岔商贸街及各村主干道日常保洁、残垣断壁、旱厕拆除、危旧房拆除等。发现的问题及原因：（1）镇域范围较大，有时垃圾清运不及时，造成垃圾堆积，给居民生活带来不便，同时也引起群众对环境卫生整治工作的不满；（2）全年环境卫生工作基本正常开展，但因工作人员较少，镇域范围较大，有时工作开展出现滞后的现象。下一步改进措施，一是加大清运力度，及时清理垃圾，提升群众的满意度，二是合理安排工作人员，力争将环境卫生整治工作及时完成。

第五部分  名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。   

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。