2021年度兰州新区栖霞社区卫生服务中心部门决算-z6尊龙旗舰厅

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　八、政府采购支出情况说明

　　九、国有资产占用情况说明

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区栖霞社区卫生服务中心为非营利性医疗机构，主要承担栖霞社区1.8万居民的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务项目实施工作，负责辖区人口的常见病、多发病的诊断治疗，并负责辖区内居民的传染预防控制和社区康复、预防接种，儿童、孕产妇、老年人等重点人群健康管理服务，公共场所卫生监督协管，计划生育技术指导与协助处置辖区内的突发公共卫生事件等基本职能。

　　二、机构设置及人员设置情况

　　院内设置内儿、外、妇、中医、公共卫生科等临床科室和放射、检验、b超、心电图、药剂等医技科室。

　　2021年12月31日，本单位在职人员编制28人，实有42人，其中：离休0人，退休 0人，遗属人员0人，临时聘用人员14人。

第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　以上表请详见附件（备注：公开07表、公开08表和公开09表本部门没有相关数据，故表7、表8和表9无数据。）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度收、支总计872.50万元。收、支较上年决算数 增加872.50万 元,增长100%,主要原因是我单位为2021年新建基层医疗机构，上年无数据。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

　　二、收入决算情况说明

　　2021 年度收入合计872.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入220.66万元，占25.29%；上级补助收入553.48万元，占 63.44%；事业收入98.36万 元，占11.27%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021 年度支出合计543.68万元，其中：基本支出310.87万元，占57.18%；项目支出 232.81万元，占42.82%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021 年度财政拨款收、支总计220.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加220.66万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新建基层医疗机构，上年无数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出220.66万元，较上年决算数增加220.66万元，增长100%。主要原因是我单位为2021年新建基层医疗机构，上年无数据。

　　1．社会保障和就业支出 年初预算数为15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　2．卫生健康支出 年初预算数为194.74万元，支出决算为194.74万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　3．住房保障支出 年初预算数为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出220.66万元。其中：人员经费214.83 万元，较上年决算数增加214.83万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新建基层医疗机构，上年无数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5.83 万元，较上年决算数增加5.83万元，增长100%，主要原因是我单位为2021年新建基层医疗机构，上年无数据。公用经费用途主要包括单位取暖费。

　　七、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出为5.83万元。机关运行经费主要用于开支单位取暖费5.83万元，机关运行经费较上年决算数增加5.83万元,增长100%。主要原因是我单位是2021年新增基层医疗卫生机构，上年无数据。

　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

　　八、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

　　九、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

　　十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　我单位属于基层医疗卫生机构,财政未保障我单位“三公”经费。”

　　(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数无变动。

　　(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门绩效自评涉及资金872.5万元，执行率为62.31%。2021年度无一般公共预算项目支出。

　　二、绩效自评结果

　　本部门2021年度无一般公共预算项目支出，无项目绩效自评结果。

　　三、部门绩效评价结果

　　对项目绩效自评情况分项目进行综述： 2021年度绩效目标1.有相关目标值测算标准； 2.标准科学合理，符合计划标准、固定标准、国家或行业标准、历史标准、其他标准等相关标准。

第五部分 名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

兰州新区栖霞社区卫生服务中心    

2022年9月9日