2021年度 兰州新区卫生健康委员会（汇总）部门决算-z6尊龙旗舰厅

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　兰州新区卫生健康系统在兰州新区管委会的正确领导下：（一）贯彻落实党中央和省卫生健康和中医药事业法律法规和方针政策，统筹规划新区卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。（二)协调推进深化新区医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分高，健全落实现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（三)制定并组织落实新区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定新区卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案，负责卫生应急工作，组织和指导新区突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援，报告法定传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进新区老年健康服务体系建设和医养结合工作。（五）贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）制定新区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗机构服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。（八）负责新区计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。（九）拟订并实施新区基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导新区基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订新区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；推进卫生健康科技创新发展。（十）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。组织指导卫生行业国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。（十一）制定并组织实施新区中医药事业产业发展规划。完善中医药发展政策措施，加强医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和中医药相关产业建设。（十二）负责新区确定的保健对象的医疗保健工作，承担新区重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）负责公众健康权益保障工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。（十四）负责新区红十字会的业务工作。（十五）负责新区爱国卫生运动委员会的业务工作。（十六）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，兰州新区卫生健康委员会系统共计10家汇总单位，分别为兰州新区卫健委本级、疾病预防控制中心、兰州新区第一人民医院、秦川卫生院、中川卫生院、西岔卫生院、雅苑社区卫生服务中心、新安社区卫生服务中心、栖霞社区卫生服务中心、西岔综合门诊部。

　　2021年末在职人员编制807人，实有807人，其中：离休0人，退休1人，遗属人员7人，社会临时聘用256人。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　以上表详见附件。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计48,431.66万元。收、支较上年决算数48,038.28增加393.38万元,增长0.08%,主要原因是单位增加了医疗收入。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计43,918.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,332.98万元，占59.96%；上级补助收入4,085.92万元，占9.30%；事业收入11,537.83万元，占26.27%；其他收入1,961.68万元，占4.47%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计40,806.87万元，其中：基本支出20,134.42万元，占49.34%；项目支出20,672.45万元，占50.66%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计27,007.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各36,983.87万元减少了9976,20万元，减少26.97%。主要原因是减少了疫情防控资金补助。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出26,974.39万元，较上年决算数37,756.06万元减少了10,781.67万元，减少28.55%。主要原因减少了疫情防控资金补助支出。主要用于以下几个方面：

　　1．社会保障和就业支出年初预算数为488.47万元，支出决算为437.20万元，完成年初预算的89.5%。

　　2．卫生健康支出年初预算数为14,611.68万元，支出决算为24,733.12万元，完成年初预算的169.27%,决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控支出。

　　3．住房保障支出年初预算数为436.20万元，支出决算为407.64万元，完成年初预算的93.45。

　　4．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为391.14万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增了疫情防控物资储备资金。

　　5．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1,005.30万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是增加支出了国家开发银行贷款还本付息支付。。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,835.52万元。其中：人员经费8,853.97万元，较上年决算数增加1267.21万元，减少12.52%，主要原因是对系统内各单位绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费981.56万元，较上年决算数1646.82增加665.26万元，减少了40.39%，主要原因是主要原因是卫健委本级减少了2020年的基层医疗机构业务用房租赁费754.28万元、数据中心卫生专网费6万元和新冠肺炎疫情防控宣传费30万元，2021年新增了三家公立基层医疗机构，相应增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　卫生健康系统共计8家事业单位，其中7家基层医疗机构无“三公”经费支出，财政未保障7家基层医疗机构的“三公”经费。第一人民医院2021年度“三公”经费支出年初预算数为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。卫健委本级2021年度“三公”经费支出年初预算数为14.20万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的25.27%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制和压减三公经费支出。完成年初预算的31.14%,决算数小于预算数的主要原因是控制和压减三公经费支出。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2021年度“三公”经费支出年初预算数为21.20万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的49.94%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制和压减三公经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的50.42%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制和压减三公经费支出。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

　　公务用车运行维护费年初预算数为21.00万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的50.42%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制和压减三公经费支出。

　　3.公务接待费年初预算数为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是控制和压减三公经费支出。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2021年度本部门机关运行经费支出51.32万元，机关运行经费主要用于开支分别用于办公费12.87万元、公务车运行维护费4.36万元、印刷费1.29万元、差旅费5.05万元、培训费0.6万元、维修（护）费1.5万元、工会经费1.53万元、劳务费9.89万元、委托业务费5.63万元、由电费0.06万元等。机关运行经费较上年决算数减少781.74万元，下降93.84%，主要原因是减少了2020年的基层医疗机构业务用房租赁费754.28万元、数据中心卫生专网费6万元和新冠肺炎疫情防控宣传费30万元，并压减了一般公用支出。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数减少0.56万元，下降93.33%，主要原因是疫情影响，未组织各类线下培训。

　　九、政府采购支出情况说明

　　2021年度本部门政府采购支出合计111.32万元，其中：政府采购货物支出111.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额89.23万元，占政府采购支出总额的80.15%，其中：授予小微企业合同金额89.23万元，占政府采购支出总额的80.15%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于基层基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。单价50万元（含）以上通用设备8台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　第四部分 预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）绩效自评结果

　　（三）部门绩效评价结果

　　2021年本部门开展了部门绩效评价，以上绩效评价内容，卫生系统各单位在单位独立决算公开时各自公开。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　三、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十一、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　兰州新区卫生健康委员会

2022年9月13日